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Diária de Viagem - Empenho 883/0

Data pagamento : 26/02/2021


DataValorEmpenhoFavorecido
12/02/202182,52883162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000515,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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